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2018年度 中共四平市委统一战线工作部部门决算

目   录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

    一、部门职责

部门职责涉密。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,中共四平市委统一战线工作部内设6个机构,分别为:

1.办公室(对台办)(侨务科)

2.干部科(无党派人士和党外知识分子工作科)(新的社会阶层人士统战工作科)

3.民主党派工作科

4.民族宗教工作科

5.非公有制经济工作科

6.机关党总支(研究室)

纳入中共四平市委统一战线工作部2018年度部门决算编制范围的单位包括:

1.中共四平市委统一战线工作部本级

 

 

 

 

第二部分 2018年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表

 

二、收入决算表

 

 

 

 

 

 

三、支出决算表

 

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 本单位无此项支出

 

 

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本单位)

 

本单位无此项支出

 

九、部门预算项目支出绩效自评表

 

本单位不涉及此项

第三部分 2018年度部门决算情况说明

 

    一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计191.17万元。与2017年相比,收人总计各减少85.36万元,降低30.9 %。主要原因:退休人员移交至社保,减少了支出,无借款转拨款。2018年度支出总计190.43万元。与2017年相比,支出总计减少81.23万元,降低29.9%。主要原因:退休人员移交至社保,减少了支出,项目支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计191.17万元,其中:财政拨款收入191.16万元,占99.9%;其他收入0.01万元,占0.1%

    三、支出决算情况说明

本年支出合计190.43万元,其中:基本支出171.92万元,占90.3%;项目支出18.51万元,占9.7%。基本支出中,人员经费152.26万元,占88.6%;公用经费19.66万元,占11.4%。

 

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计191.16万元,与2017年相比,财政拨款收入总计276.53万元,财政拨款收入总计减少85.37万元,降低30.9 %。主要原因:退休人员移交至社保,减少了支出,无借款转拨款。2018年度支出总计190.43万元。与2017年相比,财政拨款支出271.66万元,财政拨款支出总计减少81.23万元,降低29.9%。主要原因:退休人员移交至社保,减少了支出,项目支出减少。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出190.43万元,占本年支出合计的99.6%。与2017年相比,财政拨款支出减少81.23万元,降低29.9%。主要原因:退休人员移交至社保,减少了支出,项目支出减少。

    (二)财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出190.43万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出152.87万元,占80.3%;社会保障和就业(类)支出21.13万元,占11.1%;医疗卫生和计划生育(类)支出4.76万元,占2.5%;住房保障(类)支出11.67万元,占6.1%。

    (三)财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为168.57万元,支出决算为190.43万元,完成年初预算的113.0%。其中:

1.一般公共服务(类)统战事务(款)行政运行(项)。年初预算为125.09万元,支出决算为134.36万元,完成年初预算的107.4%。决算数大于预算数的主要原因是工资标准调整,导致人员经费增加。

2.一般公共服务(类)统战事务(款)一般行政管理实务(项)年初预算为12万元,支出决算为18.51万元,完成年初预算的154.3%。决算数大于预算数的主要原因是工作项目增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)年初未申请财政拨款预算,支出决算为21.13万元,决算数大于预算数的主要原因是新增抚恤金支出。

4.医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为4.97万元,支出决算为4.76万元,完成年初预算的95.8%。决算数小于预算数的主要原因是医疗保险支出减少。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为9.94万元,支出决算为11.67万元,完成年初预算的117.4%。决算数大于预算数的主要原因是工资标准调整,公积金基数变大,支出增加。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出171.92万元,其中:人员经费152.26万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、医疗费、抚恤金。

公用经费19.66万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、其他交通费用。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元。本单位无此项支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,占0%;公务接待费支出决算为0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元。本单位无此项支出。

   2.公务用车购置及运行费年初预算0万元支出决算   0万元。本单位无此项支出。

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。截至20181231,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。  

3.公务接待费年初预算为0万元支出决算0万元,完成年初预算的。本单位无此项支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无此项支出。

九、关于2018年度预算绩效管理情况的说明

本单位不涉及此项。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年度,机关运行经费支出19.66万元,比年初预算数增加0.56万元,增长2.9%,主要是公务交通补贴增加。

    (二)政府采购支出情况

2018年度,政府采购支出总额0万元。本单位无此项支出。

    (三)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,中共四平市委统一战线工作部共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备XX台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

四、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

五、项目支出:指单位为完成特定行政任务事业发展目标在基本支出之外所发生的支出

六、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

 

七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的 事业单位)的基本支出。

九、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务 员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十、基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资。

十一、津贴补贴:反映机关工作人员岗位津贴。

十二、奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。 

十三、职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。 

十四、其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费。

十五、医疗费:反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

十六、办公费:反映单位购买按财务制度规定不符合 固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

十七、印刷费:反映单位的印刷费支出。

十八、邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等 物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

十九、差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间 交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

二十、培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的, 在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、 培训资料费、交通费等各类培训费用。

二十一、会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

二十二、劳务费:反映支付给外单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

二十三、工会经费:反映单位按规定提取或安排的工会 经费。 

二十四、公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃 料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。 

二十五、其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护 费以外的其他交通费用。如公务交通补贴。 

二十六、抚恤金:反映按规定开支的离退休人员等其他人员的各项抚恤金,以及按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员丧葬费。