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2019年度 中共四平市委统一战线工作部部门决算

目   录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

一、部门职责

根据吉统发[2020]9号文件精神,本部门职责涉密,不予公开。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,中共四平市委统一战线工作部内设 6 个机构,分别为:

1.办公室(对台办)(侨务科)

2.干部科(无党派人士和党外知识分子工作科)(新的

社会阶层人士统战工作科)

3.民主党派工作科

4.民族宗教工作科

5.非公有制经济工作科

6.机关党总支(研究室)

纳入中共四平市委统一战线工作部 2019 年度部门决算编制范围的单位包括:

1.中共四平市委统一战线工作部本级

 

 

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

 

二、收入决算表

 

    

 

 

     三、支出决算表

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

    本单位无此项支出。

九、部门预算项目支出绩效自评表

 

 

 

 

 

第三部分 2019年度部门决算情况说明

 

    一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计各269.27万元。与2018年相比,收、支总计各增78.1万元,增长40.8%。主要原因是:人员增加,商品和服务支出增加,人员工资绩效、基本养老保险、医疗保险、公积金等缴费支出及抚恤金支出增加

               

 二、收入决算情况说明

本年收入合计269.26万元,其中:财政拨款收入269.25万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.01万元,占0%

    

    三、支出决算情况说明

本年支出合计253.68万元,其中:基本支出230.81万元,占91.0%;项目支出22.87万元,占9.0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。基本支出中,人员经费209.89万元,占90.9%;公用经费20.92万元,占9.1%

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2019年度财政拨款收、支总计各269.25万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加78.09万元,增长40.8%。主要原因人员增加,商品和服务支出增加,人员工资绩效、基本养老保险、医疗保险、公积金等缴费支出及抚恤金支出增加

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出253.68万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,财政拨款支出增加63.25万元,增长33.2 %。主要原因人员增加,商品和服务支出增加,人员工资绩效、基本养老保险、医疗保险、公积金等缴费支出及抚恤金支出增加

 

    (二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出253.68万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出192.18万元,占75.8 %;社会保障和就业(类)支出40.33万元,占15.9 %;卫生健康(类)支出7.14万元,占2.8 %;住房保障(类)支出14.03万元,占5.5 %。

    (三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为269.26万元,支出决算为253.68万元,完成年初预算的94.2 %。其中:

1.一般公共服务(类)统战事务(款)行政运行(项)。年初预算156.89万元,支出决算为169.31万元,完成年初预算的107.9%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加,工资绩效、基本养老保险、医疗保险、公积金等缴费支出及抚恤金支出增加

2.一般公共服务(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算20万元,支出决算18.58万元,完成年初预算的92.9%。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)年初未申请财政拨款预算,支出决算为21.08万元,决算数大于预算数的主要原因是:抚恤金支出增加

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为20万元,支出决算为19.25万元,完成年初预算的96.3%。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算6元,支出决算为5.93万元,完成年初预算的98.8%。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初未申请财政拨款预算,支出决算为0.69万元。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初未申请财政拨款预算,支出决算为0.52万元。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为9.94万元,支出决算为14.03万元,完成年初预算的141.1%。决算数大于预算数的主要原因是:人员增加,住房公积金支出增加

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出230.81万元,其中:人员经费209.89万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金

    公用经费20.92万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,占0%;公务接待费支出决算为0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0 %。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。本单位无此项支出。

2.公务用车购置及运行费预算0万元支出决算0万元,完成预算的0 %,本单位无此项支出。

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。截至20191231,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。  

3.公务接待费预算为0万元支出决算0万元,完成预算的0%。本单位无此项支出。

外宾接待支出0万元。全年共接待国(境)外来访团组数0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)

其他国内公务接待支出0万元。全年共接待国内来访团组0个、来宾0人次(不包括陪同人员) 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元;本年收入0万元;本年支出0万元,年末结转和结余 0万元。本单位无此项支出。

九、关于2019年度预算绩效管理情况的说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求,2019年度我部门(单位)组织对统战工作会议支出项目、统战干部业务培训支出项目等4个项目进行了绩效自评,共涉及资金36.87元,占部门预算财政拨款项目总额的13.7%

(二)绩效评价结果

1.我部门(单位)绩效自评结果如下:

1统战工作会议支出项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标,该项目自评得分10分。项目全年预算数1万元,执行数1.01万元,执行率为101%。该项目绩效目标完成情况如下:圆满完成此项目标。

2统战干部业务培训支出项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标,该项目自评得分4.6分。项目全年预算数6万元,执行数2.77万元,执行率为46.17%。该项目绩效目标完成情况如下:培训人次完成目标,剩余经费结转到下一年。

3日常差旅费支出和驻村扶贫补贴及往返差旅费支出项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标,该项目自评得分8.5分。项目全年预算数10.15万元,执行数8.66万元,执行率为85.32%。该项目绩效目标完成情况如下:圆满完成各项工作目标及扶贫工作。

4办公支出、邮电费支出、劳务支出和印刷支出项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标,该项目自评得分5.2分。项目全年预算数19.72万元,执行数10.33万元,执行率为52.4%。该项目绩效目标完成情况如下:圆满完成各项工作目标。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年度,机关运行经费预算39.51万元,决算支出38.05万元,比年初预算数减少1.46万元降低3.7%

    (二)政府采购支出情况

2019年度,政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

    (三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,中共四平市委统一战线工作部共有车辆0辆,其中,(省)及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入:指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入

年初结转和结余指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

项目支出:指单位为完成特定行政任务事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 八、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

统战事务反映中国共产党统战部门的支出。

行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

    九社会保障和就业支出反映政府在社会保障就业方面的支出

行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

归口管理的行政单位离退休:反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十、卫生健康支出反映政府卫生健康方面的支出。

行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。

行政单位医疗:反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

公务员医疗补助:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

其他行政事业单位医疗支出:反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

、住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出。

住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    十二、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(含武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

津贴补贴:反映按规定发放的津贴、补贴,包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴,机关事业单位艰苦边远地区津贴,事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴,以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

奖金:反映按规定发放的奖金,包括机关工作人员年终一次性奖金等。

 机关事业单位基本养老保险缴费反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

公务员医疗补助缴费:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为工缴纳的公务员医疗补助费。

其他社会保障缴费 反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育、等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。生育保险和职工基本医疗保险合并实施的地区,相关缴费不在此科目反映。

住房公积金反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

十三、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

办公费:反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费:反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

租赁费:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

劳务费:反映支付给外单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

工会经费:反映单位按规定提取的职工福利费。

其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。 

办公设备购置反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

信息网络及软件购置更新:反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用支出,如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的,不在此科目反映。

    十、对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

    抚恤金反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金,伤残人员的抚恤金,离退休人员等其他人员的各项抚恤金,以及按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员丧葬费。